2016年度工商业联合会部门决算

 

 

一、部门主要职能

    工商联部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能,参政议政,维护会员合法权益,教育会员爱国、 敬业、守法、提高会员素质。

 

 

二、部门决算单位构成

工商联机关行政编制2名，后勤服务人员数（社会化人员）1名，实有在职人员2人、离退休人员2人。

 

三、部门决算表格

 

 

 

 

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2016年收入决算87.55万元，其中：财政拨款收入87.55万元，其他收入0万元。支出87.55万元，其中：基本支出40.4万元，占46.15%（一般公共服务支出21.79万元，社会保障和就业支出15.73万元，医疗卫生与计划生育支出0.82万元，住房保障支出2.06，）项目支出：47.16万元占53.86%（招商引资24.5万元，其他民主党派及工商联事务支出10万元，科学技术支出：9.66万元，教育支出：3万元）

 

（二）收入决算情况说明。

2016年收入决算87.55万元，其中：财政拨款收入87.55万元，其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明。

2016年支出决算87.55万元，其中：基本支出40.4万元，占46.15%（一般公共服务支出21.79万元，社会保障和就业支出15.73万元，医疗卫生与计划生育支出0.82万元，住房保障支出2.06，）项目支出：47.16万元占53.86%（招商引资24.5万元，其他民主党派及工商联事务支出10万元，科学技术支出：9.66万元，教育支出：3万元）

 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年财政拨款收入决算87.55万元，其他收入0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出87.55万元；

 2、财政拨款支出决算结构情况。

基本支出：40.4万元，占46.15%；项目支出：47.16万元，占53.86%

 3、财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出：56.29万元（行政运行21.79万元，项目支出34.5万元）.

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年基本支出40.4万元，（工资福利 20.05万元占50.74%，对个人和家庭的补助18.61万元占46.06%，商品和服务支出：1.74万元占4.31%）合计：人员经费38.66万元，公用经费1.74万元。

 

 

 

 

 

 

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公经费”财政拨款支出共4.35万元，具体情况如下：

1．1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，主要包括：公务车1辆，全年运行维护费支出1.6万元。主要用于接待招商引资，走访会员企业、考核政协委员等支出。

 

3.公务接待费支出2.75万元。主要用于接待招商引资，走访会员企业、考核政协委员等支出。

 

（八）预算绩效情况说明。

     无

（九）其他重要事项的情况说明。

无